Costau Gweithwyr

Mae’r cyllidebau staffio wedi cael eu ffurfio ar sail modelau cyflawni cyfredol y gwasanaeth.

Y rhagdybiaeth weithio bresennol yw mai 2% fydd y chwyddiant cyflogau.

Ni ragwelir cynnydd mewn cyfraniadau yswiriant gwladol.

Bydd y £0.3m o gynnydd mewn perthynas â chyfraniadau’r cyflogwr i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn cael ei reoli drwy arbedion effeithlonrwydd sy’n mynd ymlaen.

Cymerir y bydd y cynnydd yng nghyfraniadau’r cyflogwr i gynllun pensiwn y diffoddwyr tân yn parhau i gael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru.

Nid yw Cyd-gyngor yr NJC wedi dod i gytundeb eto am y dyfarniad cyflog i’r diffoddwyr tân ar gyfer y cyfnod 2017/18.  

Nid yw’r Cyd-bwyllgor Negodi ar gyfer Awdurdodau Lleol wedi cyhoeddi cynigion eto ar gyfer dyfarniad cyflog 2020/21.

Mae’r gwaith o gynllunio’r gyllideb yn rhagdybio lefelau cyffredin o weithgarwch. Teimlir pwysau ar y gyllideb os bydd llif o ddigwyddiadau. Y rhagdybiaeth weithio yw defnyddio’r Gronfa Gyffredinol Wrth Gefn yn y lle cyntaf.

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eto a fydd yn parhau i roi grant i gefnogi’r cynnydd yng nghyfraniadau’r cyflogwr i gynllun pensiwn y diffoddwyr tân. Amcangyfrifir mai £1.3m fydd y costau yn 2020/21.

Yn Rhagfyr 2018, fe wnaeth y llywodraeth golli ei hapêl yn erbyn yr her gyfreithiol am y trefniadau pensiwn trosiannol i ddiffoddwyr tân. Bydd y mater yn mynd i Dribiwnlys Cyflogaeth i gywiro pethau. Nid yw’r canlyniad ariannol yn hysbys, ac nid oes darpariaeth wedi cael ei gwneud.

Yn dilyn yr ymchwiliad cyhoeddus i drychineb Grenfell, mae’n bosibl y bydd newidiadau i reoliadau adeiladu a’r cyfrifoldebau cysylltiol. Ni wyddom eto sut gallai’r rhain effeithio ar y sector tân ac achub, ac nid oes darpariaeth wedi cael ei gwneud.

Costau nad ydynt yn gyflogau

Mae cyllidebau ar gyfer costau nad ydynt yn gyflogau wedi aros heb newid ers nifer o flynyddoedd, a lleddfwyd pwysau costau drwy wneud arbedion. Yr asesiad cynllunio cychwynnol ar gyfer y strategaeth hon oedd parhau, gan mwyaf, gyda chynnydd bach. Oherwydd parhad mewn pwysau costau na ellir eu hosgoi, sy’n cynnwys cynnydd mewn costau tanwydd, gwaith cynnal a chadw wedi cronni, ardrethi annomestig cenedlaethol, yswriant a chyfleustodau, cynigir 6.5% o gynnydd yn y gyllideb. Bydd pwysau costau gweddilliol yn parhau i gael eu talu drwy reoli costau ar draws y pennawd hwn.

Er bod y Gwasanaeth yn parhau i adolygu’r costau nad ydynt yn gyflogau, a’i fod yn ymdrechu i reoli pwysau costau o fewn y gyllideb a gynlluniwyd, mae hyn yn faes risg o hyd oherwydd pwysau parhaus ym maes technoleg gwybodaeth. Yn arbennig, mae oedi wedi bod yn y gwaith cenedlaethol o gaffael Rhwydwaith ar gyfer Gwasanaethau Brys ac mae’r contract presennol wedi cael ei ymestyn. Rhagdybir y bydd y £0.4m o gymorth refeniw cyfredol gan Lywodraeth Cymru yn parhau, er na chafwyd cadarnhad o hyn eto.

Mae gadael yr Undeb Ewropeaidd yn dal yn faes ansicr ar draws yr economi. Nid oes darpariaeth wedi cael ei gwneud yn y gyllideb ar gyfer cynnydd mewn costau oherwydd chwyddiant neu risgiau cyfraddau cyfnewid. Yn y tymor byr, byddai’r Gronfa Gyffredinol Wrth Gefn yn cael ei defnyddio ond ni fyddai hyn yn gynaliadwy yn y tymor hir.

Gallai canlyniad yr ymgynghoriad ar y gwaith o ddabtlygu Strategaeth Amgylcheddol arwain at wariant ychwanegol. Nid oes costau wedi cael eu cynnwys hyd yma yng ngyllideb sylfaenol 2020/21.

Ariannu Cyfalaf

Roedd yr asesiad cynllunio gwreiddiol yn cynnwys rhaglen gyfalaf gwerth £3.1m ar gyfer 2019/20. Mae’r rhaglen gyfalaf hon wedi cael ei diwygio, a’r rhagolwg cyfredol yw £2.8m o ofyniad ariannu cyfalaf, gyda’r gostyngiad yn cael ei ddefnyddio i ariannu pwysau sy’n deillio o gostau nad ydynt yn gyflogau.

Ni wyddom beth yw’r cynnydd posibl mewn cyfraddau llog, a gallai hynny fod yn uwch na’r rhagdybiaethau cynllunio.

Incwm

Mae’r cyllidebau incwm wedi cael eu hadolygu, ac wedi eu gosod yn unol â’r blynyddoedd blaenorol.

Ni chanfuwyd unrhyw risgiau penodol.

Cyllideb 2019/20

£

Amcanestyniad

2019/20

£

Cyllideb Ddrafft 2020/21

£

Rhagolwg 2021/22

£

Rhagolwg 2022/23

£

Prif Swyddogion

691,854

676,313

656,127

669,250

682,635

Ymateb, Amddiffyn ac Atal

22,095,245

21,811,786

22,470,804

22,920,220

23,378,624

Corfforaethol

2,777,677

2,786,067

2,761,274

2,816,500

2,872,830

Costau eraill yn gysylltiedig â gweithwyr

429,659

469,659

445,390

454,298

463,384

Costau pensiwn (ac eithrio cyfraniadau’r gweithwyr)

1,181,700

1,188,600

1,322,500

1,366,710

1,412,164

Cyfanswm Costau Gweithwyr

27,176,135

26,932,425

27,656,095

28,226,977

28,809,636

Safleoedd

2,242,696

2,532,696

2,328,476

2,375,045

2,422,546

Cludiant

1,019,556

1,037,556

1,040,608

1,092,638

1,147,270

Cyflenwadau a Gwasanaethau

4,178,829

4,356,829

4,450,375

4,539,383

4,630,171

Taliadau i Drydydd Partïon

416,740

416,740

425,095

433,597

442,268

Cyfanswm Gwariant sydd heb fod yn gysylltiedig â Chyflogau

7,857,821

8,343,821

8,244,553

8,440,663

8,642,255

Ffioedd a Thaliadau/Incwm Amrywiol

-456,788

-467,434

-399,570

-399,570

-399,570

Incwm grantiau

-2,395,244

-2,395,244

-2,395,244

-2,395,244

-2,395,244

Cyfanswm yr Incwm

-2,852,032

-2,862,678

-2,794,814

-2,794,814

-2,794,814

Ariannu Cyfalaf a Thaliadau Llog

3,055,188

2,823,544

2,836,020

3,201,411

3,424,801

Gofyniad y gyllideb

35,237,112

35,237,112

35,941,854

37,074,237

38,081,879

Cynnydd yn y gyllideb

2%

3%

3%

Adran

Disgrifiad

Cyllideb

£

2019/20

Amcan-gyfrif o’r Alldro

£

2019/20

Cyllideb ac arian cario drosodd arfaeth-edig

£

2020/21

Rhagolwg

£

2021/22

Rhagolwg

£

2022/23

Fflyd

Cerbydau a pheiriannau yn lle hen rai

191,000

180,000

1,306,000

1,255,000

1,355,000

Gweithred-iadau

Cyfarpar Amddiffyn Personol a chyfarpar gweithredol

30,000

0

944,682

30,000

30,000

Cyfleuster-au

Uwchraddio adeiladau

878,000

703,950

1,194,000

2,000,000

850,000

TGCh/

Ystafell Reoli

Uwchraddio systemau a gwaith sy’n gysylltiedig â hynny

953,649

614,385

644,130

400,000

750,000

Dyraniad Cyfalaf Arfaethedig

2,052,649

1,498,335

4,088,812

3,685,000

2,985,000

Awdurdod

Cyfrania

2019/2020

£

Poblogaeth

Poblogaeth

%

2020/2021

Amcanol*

£

Cynnydd yn y cyfraniadau

£

Cynnydd

%

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

5,875,914

117,223

17%

5,988,521

112,607

1.9%

Cyngor Sir Ynys Môn

3,522,798

70,169

10%

3,584,694

61,896

1.7%

Cyngor Gwynedd

6,226,618

124,426

18%

6,356,498

129,880

2.0%

Cyngor Sir Ddinbych

4,805,681

95,931

14%

4,900,786

95,105

1.9%

Cyngor Sir y Fflint

7,790,476

155,442

22%

7,940,999

150,523

1.9%

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

7,015,625

140,358

20%

7,170,409

154,784

2.2%

Cyfanswm

35,237,112

703,548

100%

35,941,854

704,793

2%